
Detail faktúry DF2026/317
- Číslo faktúry:
- DF2026/317
- Číslo zmluvy:
- Z114/2024
- Popis plnenia:
- poskyt.odb.-tech.pomoc za 06/2026
- Cena:
- 61,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Huncovce
- IČO:
- 326232
- Adresa:
- Hlavná 29/2, 05992 Huncovce
- Dodávateľ:
-
- Ing. Jaroslav Cehula EKOS
- IČO:
- 32881851
- Adresa:
- Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2026
- Dátum splatnosti:
- 30. 7. 2026
- Dátum úhrady:
- 7. 7. 2026
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 10. 7. 2026






