- Číslo faktúry:
- FD190/2019
- Číslo zmluvy:
- Z40/2013
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby VS 8232351833
- Cena:
- 254,30 EUR
ObecHuncovce
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12
|
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20
|
21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |