
Detail faktúry 2301011
- Číslo faktúry:
- 2301011
- Číslo zmluvy:
- 23/22
- Popis plnenia:
- FA za zeleninu a ovocie pre ŠJ
- Cena:
- 60,41 EUR
- Odberateľ:
-
- Materská škola, Školská 231/2, Huncovce
- IČO:
- 37874314
- Adresa:
- Školská 231/2, Huncovce
- Dodávateľ:
-
- Marko Tatry s.r.o.
- IČO:
- 48324931
- DIČ:
- 2120143421
- Adresa:
- Zimná 466/68 Spišská Belá
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 31. 1. 2023






