
Detail faktúry 202304065
- Číslo faktúry:
- 202304065
- Číslo zmluvy:
- 02/20
- Popis plnenia:
- FA za telekomunikačné služby
- Cena:
- 63,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Materská škola, Školská 231/2, Huncovce
- IČO:
- 37874314
- Adresa:
- Školská 231/2, Huncovce
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telecom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 5. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2023






