- Číslo faktúry:
- 1811119
- Číslo zmluvy:
- 12/12
- Popis plnenia:
- Dodávka tovaru-potravín pre ŠJ pri MŠ v Huncovciach
- Cena:
- 462,25 EUR
ObecHuncovce
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:113
TÝŽDEŇ:1126
CELKOM:1359196
