
Detail faktúry 2301012
- Číslo faktúry:
- 2301012
- Číslo zmluvy:
- 22/22
- Popis plnenia:
- FA za potraviny pre ŠJ
- Cena:
- 166,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Materská škola, Školská 231/2, Huncovce
- IČO:
- 37874314
- Adresa:
- Školská 231/2, Huncovce
- Dodávateľ:
-
- Pekáreň GROS,spol.s.r.o.
- IČO:
- 31677258
- DIČ:
- 2020515838
- Adresa:
- Kamenná baňa 1309,060 01 Kežmarok
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 31. 1. 2023






