
Detail faktúry 202302027
- Číslo faktúry:
- 202302027
- Číslo zmluvy:
- 03/22
- Popis plnenia:
- FA za servisné služby
- Cena:
- 53,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Materská škola, Školská 231/2, Huncovce
- IČO:
- 37874314
- Adresa:
- Školská 231/2, Huncovce
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
- Dátum doručenia:
- 1. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 3. 3. 2023






